- Configurabilità dell’interfaccia utente
- Gestione richiesta preventiva
- Impostazione travel policy aziendale
- Gestione commessa/cliente/centro di costo
- Possibilità di allegare immagini dei giustificativi cartacei
- Import flusso da carte di credito
Il modulo ha come obiettivo la rendicontazione delle spese sostenute dal personale.
La completa configurabilità dell’interfaccia utente consente di adattarsi alle esigenze specifiche dell’azienda. Permette di gestire le richieste preventive di missione con l’indicazione eventuale dell’entità su cui spesarle. Impostando la travel policy aziendale, il programma permette di bloccare o evidenziare le richieste di rimborso fuori limite. Sono previsti fino a dieci livelli autorizzativi per ogni nota, con integrazione della struttura organizzativa aziendale.
Il workflow è supportato da un sistema di generazione automatico di email.