Rendicontazione precisa di tutte le spese sostenute dal personale
Il modulo ha come obiettivo la rendicontazione delle spese sostenute dal personale.
La completa configurabilità dell’interfaccia utente consente di adattarsi alle esigenze specifiche dell’azienda. Permette di gestire le richieste preventive di missione con l’indicazione eventuale dell’entità su cui spesarle. Impostando la travel policy aziendale, il programma permette di bloccare o evidenziare le richieste di rimborso fuori limite. Sono previsti fino a dieci livelli autorizzativi per ogni nota, con integrazione della struttura organizzativa aziendale.
Il workflow è supportato da un sistema di generazione automatico di email.
Caratteristiche
È contemplata la gestione degli anticipi nonché la gestione delle valute, con il relativo fattore di cambio.
All’inserimento della missione o del giustificativo di spesa, è possibile agganciare il calcolo di indennità specifiche o la giustificazione della giornata di assenza dal lavoro sul modulo di rilevazione presenze, in modo da evitare doppi inserimenti sui due moduli.
I dati consuntivati possono andare ad alimentare il LUL e/o il programma di contabilità.