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ALYANTE Enterprise/Start - Gamma Enterprise/Sprint - Moduli Fiscali

2 giorni
WebENT130
Corso Applicativo

Il corso ha lo scopo di fornire le informazioni utili all’utilizzo dei programmi per la gestione dei dati fiscali e per il trasferimento dei dati ai moduli dichiarativi di LYNFA Studio, MULTI  o altre procedure.

DESTINATARI: Personale addetto all’avviamento e all’assistenza dell’applicativo

PREREQUISITI: Si richiede la partecipazione al corso ALYANTE Enterprise/Start - Gamma Enterprise/Sprint Start Up Sessione Amministrativa e Gestione Cespiti

CONTENUTO:

Regimi speciali IVA

  • Agricoltura
  • Regime del margine beni usati
  • Agenzie di viaggio e turismo art.74-ter
  • Ventilazione dei corrispettivi
  • Autotrasportatori

Specificità in gestione IVA

  • Plafond
  • Pro-rata
  • Reverse charge
  • IVA esigibilità differita enti pubblici e art.32 bis DL n.83/2012 (IVA per cassa)
  • IVA split payment art.17-ter (vendite e acquisti Pubblica Amministrazione)
  • Depositi fiscali
  • Prima immatricolazione auto provenienti dalla UE
  • TAX-FREE
  • Subfornitura
  • Modello Intrastat
  • Moni One Stop Shop (MOSS)

Modello di comunicazione polivalente

  • Operazioni rilevanti ai fini IVA art.21 DL 78/2010 (Spesometro)

  • Acquisti da operatori di San marino art.16 lett.c DM 24/12/1993

  • Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata DMF 04/05/1999 e DMEF 21/11/2001 (Black List)

Gestione del credito IVA annuale in F24

  • Scelta del tipo di utilizzo

  • Generazione tributi

  • Gestione progressivi IVA

  • Nuova scheda dettagli in liquidazione IVA

Generazione file per dichiarazione IVA Gecom/Multi 20xx

  • Parametrizzazione tabelle

  • Prelevamento dati delle righe dei quadri della Dichiarazione Annuale IVA dalla contabilità: parametri considerati per l’inserimento dei valori

  • Generazione del file da importare nella dichiarazione IVA Gecom/Multi

  • Importazione del file generato nella procedura di dichiarazione IVA Gecom/Multi 20xx con il programma IMPIVxx

Comunicazione annuale dati IVA

  • Parametrizzazione tabelle

  • Prelevamento dati delle righe dei quadri della Comunicazione Annuale Dati IVA dalla contabilità: parametri considerati per l’inserimento dei valori

  • Gestione manuale della Comunicazione Annuale Dati IVA

Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali

  • Parametrizzazione tabelle

  • Prelevamento dati delle righe dei quadri del Modello IVA TR dalla contabilità: parametri considerati per l’inserimento dei valori

  • Gestione manuale del Modello IVA TR

  • Calcolo automatico della sussistenza dei presupposti per usufruire del rimborso infrannuale

  • Produzione del file telematico per la spedizione all’Agenzia delle Entrate (obbligatorio dal 01/01/2008)

  • Programma di modifica della data di riferimento del documento delle note di variazione IVA per la separazione degli importi sul modello di richiesta di rimborso infrannuale

Progressivi IVA clienti e fornitori

  • Parametrizzazione tabelle

  • Programma di gestione dei progressivi IVA dei clienti e dei fornitori totalizzati per mese e per tipologia in funzione della data di registrazione e della data del documento

  • Programma di aggiornamento progressivi IVA clienti e fornitori dalle registrazioni IVA della contabilità

  • Programma di stampa dei progressivi IVA clienti e fornitori parametrica

  • Import dati progressivi da altre fonti

Generazione file per GE770 Gecom/Multi

  • Parametrizzazione tabelle

  • Programma di generazione del file telematico con dati e importi gestiti dalla procedura

  • Importazione del file telematico generato nella procedura GE770 Gecom/Multi con il programma EXP770

 
 
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