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ACG Enterprise

Il nuovo gestionale aziendale: evoluzione, rinnovamento, performance.

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Acquisti

Puoi gestire le problematiche degli ordini per forniture di beni e/o servizi, migliorandone l’efficienza, anche verso i singoli reparti che intendono avanzare richieste di materiali e/o prestazioni.

La gestione dei fornitori esteri è semplificata, grazie all’ emissione degli ordini in lingua e divisa estera e alla possibilità di effettuare la richiesta dei materiali scegliendo di indicare anche solo il codice riportato nel catalogo del fornitore. È anche possibile il ricevimento della merce dalla bolla, imputando in fase di registrazione anche solo il codice dell’articolo del fornitore.

La registrazione delle fatture di acquisto è semplificata: ACG Enterprise trasforma il documento di arrivo merce in una o più fatture di acquisto, che automaticamente vengono registrate in contabilità con la generazione dei relativi scadenzari e delle partite aperte.
In sintesi, si hanno a disposizione gli elementi necessari per seguire tutto il ciclo di gestione degli ordini: dalla formulazione dei contratti alla scelta del fornitore migliore, dalla gestione del portafoglio, al carico a magazzino delle merci consegnate, all’ accettazione dei servizi, alla contabilizzazione delle fatture fornitori, alla creazione di dati storici su cui basare le scelte future.

Integrazione con:
Tesoreria, Contabilità Analitica, Controllo Aziendale, Contabilità Aziendale, Magazzino Lavorazioni Interne e Pianificazione, Lavorazioni presso Terzi.

 

Funzioni principali
  • Integrazione con il Magazzino per il carico da fornitore
  • Gestione della richiesta di offerta al fornitore con trasformazione in ordine
  • Richieste d’acquisto, approvazione e generazione dell’ordine
  • Accettazione dei servizi da fornitore
  • Conto visione passivo e CONAI
  • Gestione ordini aperti e contratti
  • Gestione dei costi e immissione fattura
  • Controllo budget in immissione RDA
Punti di forza
  • Ciclo di acquisto: richiesta di acquisto, richiesta di offerta, selezione del miglior fornitore e formalizzazione dell’ordine di acquisto, ricevimento merce e controllo fatture
  • Richiesta d’acquisto: gestibile autonomamente da qualsiasi utente autorizzato, visibile direttamente dall’ufficio acquisti
  • Richiesta di offerta: analisi qualitativa dei fornitori (prezzi, qualità, scarti, puntualità,...), richiesta a uno o più fornitori, ricevimento offerte
  • Selezione del miglior fornitore: in base alle offerte ricevute, eventuale ripartizione in quote parziali tra più fornitori, e formalizzazione dell’ordine di acquisto
  • Piano consegne: ordini effettivi, pianificati, previsti
  • Ricevimento merce: schedulazione ricevimenti, BEM in ingresso, a magazzino o in collaudo
  • Aspetti contabili e fiscali del contributo CONAI
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